供应商财务对账工作流程图

供应商财务对账工作流程图主要是从创建财务对账单，财务人员进行确认，创建预制发票，预制发票匹配确认，税控发票录入，税控发票审核，预制发票查询方面进行展示说明。供应商财务对账工作流程图规范供应商对账流程的操作,保证应付、预付账款余额的真实性、准确 性和完整性。供应商财务对账工作流程图适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作,包括 余额对账和科目调整。